Proceso de Validación Comercial Chile Proveedores Glencore

Si es de servicio (cuadro verde) se le solicita Indicador de servicio y HES, si es bienes (cuadro rojo) solicita guía de despacho y numero de material de cada ítem.

1. Orden de Compra.

• Todas las facturas recibidas deben contar con Orden de compra (dentro del rango indicado en documento para proveedores Glencore) y Tipo de Documento con valor 801. En la parte superior de la sección Smart Supply se muestra la fecha de expiración antes de cambiar a rechazado en el acuses comerciales.
• Cada factura está asociada a una Orden de Compra, si en el sistema del proveedor emiten o recibe varias Ordenes de Compra debe informarse solo una por factura.

  Esto ocurre con las HES, guías de despacho (para Chile) y guias de remisión (para Peru) solo uno de estos documentos por factura, aún cuando envíen o estén asociados dos solo se leerá uno en Smart Supply.

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2. Factura de Bienes o de Servicio.

• Debe seleccionar el tipo de documento emitido, si es una factura de bienes selecciona Guía de despacho, en caso de ser una factura de servicios selecciona HES.

• 2.1. Factura de bienes.
  • Cuando la factura es de bienes debe contar con el numero de guía de despacho, el tipo de documento se completa automáticamente.

• 2.2. Factura de servicios.
  • Debe informar el indicador de servicio, según la tabla IndServicio de SII.

3. Numero Material o HES.

• Para cada flujo en el proceso de validación comercial debe completar el numero de material para facturas de bienes o HES para facturas de servicios.

• 3.1. Factura de bienes.
  • Cada item o producto dentro de la factura debe contener su respectivo numero de material, si factura varios item siendo el mismo producto el numero de material será el mismo (debe estar en el rango dado por Glencore). Estos números de material los entrega Glencore, el proveedor los puede ubicar en la Orden de Compra; Gosocket no entrega estos números de material.
  • Cada numero de material de cada item debe agregarse uno a uno, es decir, hacer el proceso de agregar el numero de material, presionar el botón de validar y esperar la validación por cada detalle facturado. Existe un limite de 20 item dentro de Smart Supply, con estos 20 primeros item si una factura cuenta con 30 solo se tendrán en cuanta los primeros 20 antes de cambiar a estado ENVIADO (circulo amarillo)
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• 3.2. Factura de servicios.
  • Para las facturas de servicios con indicador de servicio debe agregar el numero de Hoja de servio (HES).