Proceso de Validación Comercial Perú Proveedores Glencore

Modificado el Mar, 14 Nov, 2023 a 11:31 A. M.

Si la factura es de servicio (cuadro verde) se le solicita HES, si es bienes (cuadro rojo) solicita guía de remisión y numero de material de cada item. Para todas se solicita Orden de Compra.

1. Orden de Compra.

Todas las facturas recibidas deben contar con Orden de compra (dentro del rango indicado en documento para proveedores Glencore) y Tipo de Documento con valor 801.
Cada factura está asociada a una Orden de Compra, si en el sistema del proveedor emiten o recibe varias Ordenes de Compra debe informarse solo una por factura.
Esto ocurre con las HES, guías de despacho (para Chile) y guias de remisión (para Peru) solo uno de estos documento s por factura, aún cuando envíen o estén asociados dos solo se leerá uno en Smart Supply.

2. Factura de Bienes o de Servicio.

Debe seleccionar el tipo de documento emitido, si es una factura de bienes selecciona Guía de remisión, en caso de ser una factura de servicios selecciona HES.

2.1. Factura de bienes.
- Cuando la factura es de bienes debe contar con el numero de guía de despacho.

2.2.Factura de servicios.
- Para las facturas de servicios con indicador de servicio debe agregar el numero de Hoja de servio (HES).

3. Numero Material o HES.

Para cada flujo en el proceso de validación comercial debe completar el numero de material para facturas de bienes o HES para facturas de servicios.

3.1. Factura de bienes.
- Cada ítem o producto dentro de la factura debe contener su respectivo numero de material, si factura varios ítem siendo el mismo producto el numero de material será el mismo (debe estar en el rango dado por Glencore). Estos números de material los entrega Glencore, el proveedor los puede ubicar en la Orden de Compra; Gosocket no entrega estos números de material.
- Cada numero de material de cada ítem debe agregarse uno a uno, es decir, hacer el proceso de agregar el numero de material, presionar el botón de validar y esperar la validación por cada detalle facturado. Existe un limite de 20 ítem dentro de Smart Supply, con estos 20 primeros ítem si una factura cuenta con 30 solo se tendrán en cuanta los primeros 20 antes de cambiar a estado ENVIADO (circulo amarillo)