Para este caso se tiene en el portal Inbox una factura con valor a cero pesos, puede tratarse de obsequios o muestras comerciales.
El rechazo ocurre cuando hay una diferencia en la suma del valor total a pagar en la factura. El valor total debe calcularse sumando lo siguiente:
- Valor total de ítems: Incluye los precios de los productos o servicios, considerando cualquier cargo adicional y descuento aplicado a nivel de ítems.
- Valor de tributos: El total de impuestos aplicados.
- Valor de cargos: Incluye cualquier cargo adicional (por ejemplo, costos de envío o gestión).
- Valor de descuentos: El total de descuentos aplicados, que se debe restar de la suma.
La suma final debe ser coherente con el valor total indicado en la factura. Si existe alguna discrepancia, se generará el rechazo.
Validación Anexo técnico DIAN.
Ahora procedemos a validar el Xml donde observamos:
LineExtensionAmount: Total Valor Bruto antes de tributos llego en cero (0.00)
TaxExclusiveAmount: Base Imponible, llego con valor 3951386.56
TaxInclusiveAmount: Total de Valor Bruto más tributos, llego con valor 380991.16, aquí se presenta la novedad, si el valor de la factura es de cero pesos (0.00), se debe declarar el valor en cero.
PayableAmount: Valor a Pagar de Factura llego con cero pesos (0.00)
Ejemplo de solución:
Se ajusta la etiqueta TaxInclusiveAmount Total de Valor Bruto más tributos a cero pesos con esto el documento pasa las validaciones de la entidad tributaria
LineExtensionAmount: Total Valor Bruto antes de tributos llego en cero (0.00)
TaxExclusiveAmount: Base Imponible, llego con valor 3951386.56
TaxInclusiveAmount: Total de Valor Bruto más tributos, se define a cero pesos (0.00)
PayableAmount: Valor a Pagar de Factura llego con cero pesos (0.00)
Documento validado.
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