Si los documentos no se encuentran en la plataforma por favor procede realizando estos sencillos pasos para realizar la sincronización manual. Recuerda que la sincronización debe de cumplir estos lineamientos según indica la DIAN y nuestra plataforma esta configurada con dichos parámetros.
Para sincronizar tus documentos emitidos con nuestra plataforma debes enviar el archivo comprimido de tu documento electrónico a la siguiente casilla:
El asunto del correo debe tener solo esta información:
ASUNTO: NIT del Facturador Electrónico
Nombre del Facturador Electrónico por el cual realiza la emisión de facturas.
Número del Documento Electrónico
Código del tipo de documento (Código del documento que esta enviando, mas abajo te muestro tabla de referencia).
Nombre comercial del facturador (Nombre de la empresa)
Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)
Nombre del Facturador Electrónico por el cual realiza la emisión de facturas.
Número del Documento Electrónico
Código del tipo de documento (Código del documento que esta enviando, mas abajo te muestro tabla de referencia).
Nombre comercial del facturador (Nombre de la empresa)
Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)
ARCHIVOS ADJUNTOS: Un archivo .ZIP con contenga un
AttachedDocument (Contenedor
Electrónico)
Un PDF con la representación gráfica
(Este último de manera opcional)
AttachedDocument (Contenedor
Electrónico)
Un PDF con la representación gráfica
(Este último de manera opcional)
PESO MÁXIMO: 2 Megas
Ten en cuenta que el código del documento es el código al cual pertenece el tipo de documento que estas enviando de acuerdo a la tabla 13.1.3 del anexo técnico de la DIAN.
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