Rechazo SII (REF L[1]-3-779) Monto referencias no concuerda el monto DT: NC iva (83045)>REF(83043)

Debe tener en cuenta que al generar una nota Crédito o Débito, debe referenciar correctamente los campos del Cliente y Documento Referenciado, estos deben ser iguales a los del documento referenciado y que este aprobado por la entidad tributaria SII. En este caso el motivo se presentan en los Montos facturados. Revisar dentro del XML el Tag <Referencia> y el código de Referencia que esta Usando y <Totales> validar que el documento tiene la información de montos este correctamente facturada.

También debe tener en cuenta el código de Referencia, de acuerdo a la acción que se va realizar con la Nota.

Tener en cuenta que las Notas de Crédito se emiten con el objetivo de devolver al cliente la totalidad o una parte de lo indicado en la factura. Ya sea por la devolución de un producto que no se le aplicó algún descuento, o que no recibió el servicio. En este sentido, no sería viable, devolver al cliente más de lo que se recibió en primer lugar. Para que les sirva un poco de guía al momento de la emisión: 

NOTA DE CRÉDITO MODIFICA TEXTO (CODREF 2) MONTO DE LA NOTA DE CRÉDITO DEBE SER = 0

NOTA DE CRÉDITO MODIFICA MONTO (CODREF 3) --- MONTO DE LA NOTA DE CRÉDITO DEBE SER MENOR AL DE LA FACTURA REFERENCIADA

NOTA DE CRÉDITO DE ANULACIÓN (CODREF 1) ---- MONTO DE LA NOTA DE CRÉDITO DEBE SER IGUAL "=" AL DE LA FACTURA REFERENCIADA.

IMPORTANTE: SI LO QUE QUIERE ES AUMENTAR EL MONTO DE LA FACTURA REFERENCIADA DEBERÁ EMITIR UNA NOTA DE DEBITO EN LUGAR DE UNA NOTA DE CRÉDITO.

Se recomienda corregir el error, verificar el Código de referencia de acuerdo a la acción que requiere realizar con dicha NC (Anulación, Modificar Montos o Modificar Texto) según lo que necesite y emitir nuevamente.